| ГУ "Отдел образования Балхашского района" |
| (наименование организации образования) |
| | | | | |
| Периодичность: ежеквартально | | | | |
| | | | | |
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год |
| годовой план | план на период | факт |
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 5383 | 5383 | 5383 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 38197 | 38197 | 30122 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2467360 | 2467360 | 1945767 |
| в том числе: | | | | |
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1687974 | 1687974 | 1285128 |
| из них: | | | | |
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 155309 | 155309 | 116482 |
| штатная численность | единиц | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116075 | 116075 | 87057 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1235868 | 1235868 | 946049 |
| штатная численность | единиц | 738,56 | 738,56 | 738,56 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 139446 | 139446 | 106745 |
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 72699 | 72699 | 54524 |
| штатная численность | единиц | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133149 | 133149 | 99861 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 224098 | 224098 | 168073 |
| штатная численность | единиц | 496,05 | 496,05 | 496,05 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37647 | 37647 | 28235 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 174304 | 174304 | 131105 |
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 42161 | 42161 | 35013 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 23059 | 23059 | 22079 |
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 242359 | 242359 | 213863 |
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 297503 | 297503 | 258579 |